中共上饒投資控股集團有限公司黨委
關(guān)于巡察整改進展情況的通報
按照市委統(tǒng)一部署，2021年4月24日至7月15日，市委第一巡察組對上投集團黨委進行了巡察。2021年8月24日，市委第一巡察組向上投集團黨委反饋了巡察意見。根據(jù)巡察工作有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將巡察整改進展情況予以公布。
一、全面落實整改主體責任，統(tǒng)籌推動整改工作
（一）扎實開展學習。集團黨委深入學習貫徹習近平總書記關(guān)于巡察工作重要論述，高度重視巡察問題整改工作，將其作為當前集團最為重大的政治任務(wù)來抓，第一時間召開黨委會傳達學習市委第一巡察組反饋意見。集團黨委對巡察組反饋的意見和指出的問題，誠懇接受，照單全收，并要求強化責任擔當，以扎實認真的態(tài)度，深刻反思，剖析根源，真正把巡察成果轉(zhuǎn)化為進一步加強黨的建設(shè)、改進工作作風、推動工作發(fā)展的實際成效。
（二）強化組織保障。黨委書記要求班子成員在思想上高度重視巡察組的反饋意見，帶頭抓好自身整改、帶頭改進作風、帶頭督促檢查。同時，要求分管領(lǐng)導按照“一崗雙責”的要求，抓好分管領(lǐng)域整改工作，指導督促各部門、各子公司把問題整改落實到位。為確保巡察整改工作有序推進，集團及時成立了以黨委書記為組長，總經(jīng)理為副組長，其他班子領(lǐng)導為成員的整改工作領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，各支部書記以及部門（子公司）負責人為辦公室工作人員，對巡察組指出的問題和交辦事項辦理進度進行跟蹤督查，確保整改落實到位。
（三）嚴格整改落實。根據(jù)巡察反饋的“問題清單”，集團上下對所有問題不回避、不敷衍，確保立行立改、改出成效。經(jīng)多次討論、修改、完善，印發(fā)了整改方案，明確了責任領(lǐng)導、責任單位和具體責任人以及完成時限。領(lǐng)導班子成員主動認領(lǐng)問題、挑實責任，中層負責人主動配合整改，深入查找問題的根源，剖析問題成因，逐項制定整改落實舉措，確保一條一條對應(yīng)、一件一件落實。12月13日，集團黨委召開巡察整改專題民主生活會，嚴肅認真開展對照檢查和相互批評，進一步查找差距、深化整改，要求牢固樹立政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，對照市委第一巡察組反饋意見及工作實際，深入分析，深挖病根，精準發(fā)力，綜合施策，集中整改，切實把思想和行動統(tǒng)一到市委關(guān)于巡察工作的部署要求上來，以巡察成果運用和整改實際成效，推動集團各項工作再上新臺階。
（四）及時跟蹤問效。為確保整改工作落實到位，黨委書記始終做到親自調(diào)度、親自過問、親自把關(guān)，及時跟蹤問效，詳細掌握整改進度。一是實施銷號管理。對納入整改的事項，每完成一項，及時銷號一項，對未完成的繼續(xù)整改，沒有完成的不允許銷號，確保整改實效；二是嚴格督辦。集團整改辦不定期分析匯總整改情況，對于提交資料不達標、整改不到位的，向責任部門進行督辦，扎實推進整改落實。
二、巡察反饋意見整改落實情況
根據(jù)市委第一巡察組巡察反饋意見，集團黨委將反饋的五方面問題，細化分解為51個具體問題，提出了96條整改措施，制定出臺了20項制度文件。截至2021年12月10日，51個問題，有44個完成整改（指整改措施均已落實的），占86.3%；5個部分完成（指整改措施部分已落實的）、2個正在推進（指整改措施均在落實過程中的），已完成整改的繼續(xù)鞏固成效。共51個問題涉及的96條整改措施，已完成89條，占92.7%。
（一）“基層貫徹落實黨的理論路線方針政策和黨中央決策部署及省市工作要求情況方面”方面
1.關(guān)于“黨委會學習議題以印發(fā)文件資料方式代替集中學習；理論學習中心組學習不實；黨史學習效果不佳”問題。
（1）嚴格落實《上投集團黨委會議“第一議題”制度（試行）》，黨委會累計學習習近平總書記最新發(fā)表的重要講話、重要文章和作出的重要指示批示等30余篇，進一步增強了學習的針對性、實效性；
（2）完善并嚴格落實《黨委中心組學習制度》，對學習的內(nèi)容、形式、要求進行了進一步規(guī)范，自巡察反饋以來，理論中心組成員累計參加集體學習4次，開展研討2次；
（3）深入開展理論學習，制定黨史學習教育學習計劃，堅持每周四下午開展黨史學習教育專題學習會，先后組織學習《中國共產(chǎn)黨簡史》《社會主義發(fā)展簡史》《中華人民共和國簡史》《改革開放簡史》《毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤關(guān)于黨的群眾工作重要論述摘編》《習近平關(guān)于黨的群眾工作重要論述摘編》等材料。
2.關(guān)于“班子成員對加強國企黨的建設(shè)等重大決策部署缺乏深入思考”問題。
編印了國企黨建論述資料匯編，班子成員以個人自學的方式進行了學習，并于9月24日組織了集中學習。
3.關(guān)于“黨委監(jiān)督檢查不多，“把方向、管大局、保落實”作用發(fā)揮不充分”問題。
（1）完善了集團黨委會議事規(guī)則，切實履行集團黨委職責，充分發(fā)揮黨委領(lǐng)導核心和政治核心作用；
（2）及時收集整理融資工作進展情況，并列進黨委會議題，黨委班子成員已于10月11日第10期黨委會、12月9日第13期黨委會聽取了融資進展情況匯報，進一步加強了對融資項目的跟蹤監(jiān)督；
（3）持續(xù)做好集團工作周報編制工作，每周按時報黨委班子成員閱知。
4.關(guān)于“融資規(guī)模較大”問題。
（1）嚴格按照既定的年度融資計劃穩(wěn)步推進融資工作，2021年1-11月融資金額160億元，融資目標完成率為88%，與序時進度保持一致，融資節(jié)奏得到合理把控；
（2）疫情期間，緊急向各子公司下發(fā)了《關(guān)于在疫情防控期間加強融資管理的通知》，要求各子公司統(tǒng)籌抓好融資工作，維護流動性平穩(wěn)，防范債務(wù)風險，確保全集團安全跨年。
5.關(guān)于“上投系各公司資金分散，未建立統(tǒng)一的資金監(jiān)管平臺，資金難以統(tǒng)一調(diào)度”問題。
（1）建立資金余額每周統(tǒng)計分析制度，集團本部已堅持每周匯總上投系各子集團資金余額，重點對受限資金、資金來源和占用周期進行分析，及時掌握集團資金余缺情況，加強資金監(jiān)管、提高資金利用率；
（2）集團本部在已搭建跨銀行資金管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)上完善了轉(zhuǎn)賬支付等功能，下屬子集團城投集團已開始資金管理系統(tǒng)搭建工作；
（3）集團草擬了資金管理辦法，市國資委已完成征求意見，待印發(fā)執(zhí)行。
6.關(guān)于“監(jiān)管制度不夠嚴密，部分子公司項目報國資委備案后直接實施建設(shè)”問題。
（1）制定印發(fā)了《上投集團投資管理暫行辦法》《上投集團投資事項負面清單》，規(guī)范了投資行為，提高了上投集團對各子集團的監(jiān)管力度；
（2）從嚴要求貫徹執(zhí)行《上饒市市屬國有企業(yè)重大事項報告規(guī)定》（饒辦字〔2020〕20號）文件，并加強對擬投資項目的統(tǒng)計和監(jiān)管，確保項目審批程序合法合規(guī)。
7.關(guān)于“有的投資應(yīng)審未審”問題。
（1）制定印發(fā)了《上投集團投資管理暫行辦法》《上投集團投資事項負面清單》，規(guī)范了投資行為，提高了上投集團對各子集團的監(jiān)管力度；
（2）從嚴要求貫徹執(zhí)行《上饒市市屬國有企業(yè)重大事項報告規(guī)定》（饒辦字〔2020〕20號）文件，并加強對擬投資項目的統(tǒng)計和監(jiān)管，確保項目審批程序合法合規(guī)。
8.關(guān)于“董事會未采納業(yè)務(wù)部門否定意見仍決策通過相關(guān)投資項目”問題。
修訂完善了《上投集團投資評審委員會工作暫行辦法》《上投集團風險合規(guī)委員會工作暫行辦法》，并嚴格執(zhí)行，重新選定常設(shè)委員和非常設(shè)委員，實行無記名投票制，提高了董事會科學民主決策能力。
9.關(guān)于“對報批的投資項目風險難以把控，獨立調(diào)查研判缺位”問題。
修訂完善了《上投集團投資評審委員會工作暫行辦法》《上投集團風險合規(guī)委員會工作暫行辦法》，并嚴格執(zhí)行，重新選定常設(shè)委員和非常設(shè)委員，實行無記名投票制，提高了董事會科學民主決策能力。
10.關(guān)于“有的對外借款由有關(guān)分管市領(lǐng)導口頭指示即執(zhí)行”問題
（1）加強借款到期催收力度，制定了《上饒投資控股集團有限公司應(yīng)收款項清收工作方案》，已通過發(fā)送催收函、律師函、電話以及上門等多種方式和途徑進行了應(yīng)收賬款催收，目前已收回廣豐城建、市城投等應(yīng)收款項；
（2）修訂印發(fā)了《上饒投資控股集團有限公司投資管理暫行辦法》《上饒投資控股集團有限公司資金管理辦法（修訂）》等相關(guān)制度，并嚴格按照要求進行資金拆借。
11.關(guān)于“借款到期后通過‘續(xù)借’‘借新還舊’方式延續(xù) ”問題
（1）制定了《上饒投資控股集團有限公司應(yīng)收款項清收工作方案》，并嚴格按照方案進行了催收，已收回廣豐城建、市城投等應(yīng)收款項；
（2）制定出臺了《上饒投資控股集團有限公司投資管理暫行辦法》《上饒投資控股集團有限公司資金管理辦法（修訂）》等相關(guān)制度，并嚴格按照要求進行資金拆借。
12.關(guān)于“與經(jīng)開區(qū)借款差額部分虛掛收入”問題
（1）制定了《上投集團資金拆借管理暫行辦法》，進一步規(guī)范了對外借款業(yè)務(wù)；
（2）已與經(jīng)開區(qū)管委會及所屬國有企業(yè)簽訂書面?zhèn)渫洠b于經(jīng)開區(qū)國有企業(yè)資金緊缺這一現(xiàn)實情況，約定借款利息暫按5.25%統(tǒng)一結(jié)算，剩余的先行記往來科目，待經(jīng)開區(qū)國有企業(yè)資金緊缺情況緩解時結(jié)算，剩余利息暫緩結(jié)算而非豁免，按照“權(quán)責發(fā)生制”的原則理應(yīng)全額確認收入；
（3）先后組織了三批財務(wù)人員參加中華會計網(wǎng)校舉辦的財務(wù)人員能力培訓班，不斷提升財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平，規(guī)范核算財務(wù)收支。
13.關(guān)于“鉛山優(yōu)質(zhì)綜合學校項目盲目投資辦學、工程管理能力缺失、損失浪費問題嚴重 ”問題
（1）支持加快鉛山優(yōu)質(zhì)綜合學校建設(shè)，切實解決城區(qū)入學難問題，該學校項目已于今年8月底竣工驗收、9月份開學；
（2）根據(jù)國家關(guān)于規(guī)范民辦教育發(fā)展意見等有關(guān)政策規(guī)定，原則上不能審批民辦義務(wù)教育學校。上投集團與鉛山縣政府協(xié)商，將鉛山縣上投教育有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給鉛山縣城投集團，并制定了《鉛山縣上投教育有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作方案》，目前正在就股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議積極與鉛山縣政府、鉛山縣城投集團溝通協(xié)商，鉛山城東學校全部投資款由鉛山縣根據(jù)協(xié)議規(guī)定的時限全部歸還；
（3）制定出臺了《上投集團工程建設(shè)參建單位職責分工暫行辦法》，明確各單位職責，并嚴格執(zhí)行；四是已聘請交建集團下屬饒建工程管理公司負責工程項目的日常管理，對施工質(zhì)量、安全全面把關(guān)。
14.關(guān)于“北師大上饒學校綜合開發(fā)項目工程拆分招標，進展緩慢 ”問題
項目土石方工程已到安全邊界，待市政府確定地塊使用性質(zhì)后，立即跟進相關(guān)工作。
15.關(guān)于“信訪局辦公樓裝修項目調(diào)研不深入、相互推諉扯皮、管理缺位”問題
（1）制定出臺了《上投集團工程建設(shè)參建單位職責分工暫行辦法》，明確各有關(guān)單位職責，并嚴格執(zhí)行；
（2）制定并嚴格執(zhí)行《上投集團建設(shè)工程簽證、變更管理暫行辦法》，進一步提高建設(shè)工程施工項目管理水平，規(guī)范工程簽證、變更行為；
（3）實業(yè)集團對其建設(shè)項目重點環(huán)節(jié)開展進一步審查和梳理，形成了防范和監(jiān)督機制，涉及重要變更，均按有關(guān)部門意見向集團工程部、集團黨委逐級上報審批。
16.關(guān)于“玉山縣懷玉鄉(xiāng)玉峰村“懷玉小院”扶貧項目管理混亂、進展緩慢、影響扶貧實際效果”問題
（1）制定出臺了《上投集團工程建設(shè)參建單位職責分工暫行辦法》，明確各單位職責，并嚴格執(zhí)行；
（2）懷玉小院已獲玉山縣住建局備案，并委托龍?zhí)逗频昙瘓F下屬子公司上饒龍譽酒店管理有限公司運營，已于8月26日開始試營業(yè)，助力了鄉(xiāng)村經(jīng)濟發(fā)展，筑牢了扶貧成效。
17.關(guān)于“2020年以來，沒有執(zhí)行意識形態(tài)工作報告、督查、檢查考核等制度，提高干部職工對意識形態(tài)工作認識方法不多 ”問題
（1）制定出臺了《上投集團黨委關(guān)于貫徹<黨委（黨組）意識形態(tài)工作責任制實施辦法>的若干意見》，逐級簽訂了《2021年度上饒投資控股集團有限公司意識形態(tài)工作責任書》；
（2）將意識形態(tài)工作納入黨員干部培訓、組織生活會、民主生活會等活動的重要內(nèi)容；
（3）嚴格落實《上饒投資控股集團有限公司意識形態(tài)工作責任制檢查考核工作方案》，開展了一次意識形態(tài)專項工作督查；
（4）于2021年9月9日開展了干部員工意識形態(tài)工作專題培訓，后續(xù)將繼續(xù)加強學習并長期堅持，每半年開展干部員工意識形態(tài)工作專題培訓。
18.關(guān)于“集團網(wǎng)站頁面長時間未更新，存在安全風險”問題
（1）完善了集團網(wǎng)站管理辦法，并指定專人負責網(wǎng)站運營維護，對接各有關(guān)部門，加強網(wǎng)站管理；
（2）已注銷下屬實業(yè)集團門戶網(wǎng)站，未來將進行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一對外門戶。
19.關(guān)于“信訪局辦公樓裝修項目超支浪費”問題
下屬實業(yè)集團對外合作、投資嚴格按照集團投資管理審批流程，在充分調(diào)研、論證、分析風險的前提下，擬定可行性方案并報黨委會、風審會、投審會、董事會進行審批后執(zhí)行。
（二）“群眾身邊腐敗問題和不正之風”方面
20.關(guān)于“對投融資重大生產(chǎn)經(jīng)營決策，跟蹤督查、問效力度不大，監(jiān)督機制發(fā)揮不力”問題
（1）制定出臺了《上饒投資控股集團有限公司投資管理暫行辦法》，并嚴格遵照執(zhí)行；
（2）持續(xù)做好集團工作周報編制工作，每周按時報黨委班子成員閱知。
21.關(guān)于“班子成員主動作為不夠，防范廉政風險缺位”問題
（1）簽訂了黨風廉政責任書，推動“一崗雙責”責任落實
（2）完善了集團物品采購制度，進一步規(guī)范采購程序和工作流程，防范廉政風險；
（3）充分考慮市場情況，通過市陽光服務(wù)采購平臺采用競爭性談判方式選定集團及直屬子公司辦公設(shè)備及電子耗材供應(yīng)商，合作期限1+1年，到期再重新結(jié)合實際進行采購。
22.關(guān)于“紀委人員學習投融資業(yè)務(wù)少，提出實質(zhì)性建議少；監(jiān)督存在泛化”問題
正在積極整改當中，持續(xù)加強紀檢人員業(yè)務(wù)知識學習。
23.關(guān)于“存單利差造成財務(wù)成本增加”問題
制定出臺了《融資管理暫行辦法》等制度，全面加強投融資管理，明確要求今后不得開展存單質(zhì)押融資及資金使用嚴重受限的無效融資，防止“存貸”雙高現(xiàn)象發(fā)生。
24.關(guān)于“沒有信貸業(yè)務(wù)往來，賬戶長期存放大額資金”問題
（1）對集團本部及各直屬子公司銀行賬戶余額進行了進一步梳理，對可自主分配存放的資金在安全優(yōu)先和兼顧效率、效益的前提下，原則上按各金融機構(gòu)以往對集團的支持力度和貢獻度大小進行了再分配存放；
（2）每周編制集團本部及各直屬子公司各銀行資金存放情況表、并及時更新各銀行以往對集團的支持力度和貢獻度情況，測算各銀行存貸比例，對有偏差的及時進行調(diào)度
（3）在每月財務(wù)管理小組會議上通報資金存放情況，并根據(jù)會議研究意見，適時調(diào)整存放額度。
25.關(guān)于“違規(guī)支付中收費用”的問題
（1）制定出臺了《上投集團融資管理暫行辦法》并嚴格遵照執(zhí)行，嚴禁違規(guī)向第三方支付中收費用問題；
（2）修訂完善了《上投集團費用報銷管理細則（修訂）》，并印發(fā)執(zhí)行。
26.關(guān)于“工程項目三級審批，但執(zhí)行不到位”問題
（1）集團所有招標項目均按相關(guān)制度執(zhí)行，嚴格按限額標準相應(yīng)審批層級審批；
（2）下屬實業(yè)集團結(jié)合國資委2021年終審計，對各類資金支付合法合規(guī)性進行嚴格審查；
（3）財務(wù)支付流程已嚴格按照最新的《上投集團直屬子公司資金支付管理暫行規(guī)定》執(zhí)行。
27.關(guān)于“招標條件設(shè)置帶有明顯指向性”問題
已成立招標工作領(lǐng)導小組，所有招標項目均需報招標工作領(lǐng)導小組審議，招標公告、招標文件等經(jīng)招標工作領(lǐng)導小組審議通過后方可對外發(fā)布。
（三）“基層黨組織領(lǐng)導班子和干部隊伍建設(shè)”方面
28.關(guān)于“班子成員對分管業(yè)務(wù)外工作不關(guān)注，未發(fā)揮頭雁作用”問題
定期收集相關(guān)業(yè)務(wù)信息并匯編成冊，按時呈送集團領(lǐng)導學習了解。
29.關(guān)于“2020年民主生活會未按要求深入了解談話對象的思想生活情況”問題
嚴格黨的組織生活，抓好民主生活會、組織生活會、談心談話等制度落實，今年以來的黨史學習教育專題組織生活會、巡察整改專題民主生活會，在全集團廣泛開展了談心談話，做到了坦誠相見、交流思想、交換意見。
30.關(guān)于“組織生活會不嚴謹”問題
規(guī)范執(zhí)行黨的組織生活制度，認真、嚴肅地開展批評與自我批評、民主評議黨員等，從嚴從實開好組織生活會，2021年，黨委班子成員均以普通黨員身份參加所在黨支部黨史學習教育專題組織生活會，并開展批評和自我批評。
31.關(guān)于“黨委會議題數(shù)量較多，重大決策得不到充分討論”問題
（1）完善了集團黨委會議事規(guī)則，切實履行集團黨委職責，充分發(fā)揮黨委領(lǐng)導核心和政治核心作用；
（2）編制了上投集團議題材料簽閱單，并安排專人負責議題收集與送閱工作，要求于會前將審議事項有關(guān)資料送至各黨委班子成員閱悉，有效推動民主集中制落實，確保重大決策事項得到充分討論。
32.關(guān)于“提拔對象只找2人考察談話，擬提拔對象參與統(tǒng)票和監(jiān)督”問題
制定出臺了《上投集團中層管理人員選拔辦法》，并將嚴格遵照執(zhí)行。
33.關(guān)于“未嚴格按招聘公告組織筆試、面試、錄取”問題
近期暫未開展公開招聘工作，后續(xù)將嚴格執(zhí)行招聘制度和招聘程序，擬定招聘預(yù)案、細化招聘公告，確?！瓣柟狻闭袖?。
34.關(guān)于“資管運營部與投融資三部合署辦公，職能重合”問題
重新修訂了集團“三定”方案，并報集團黨委會審議通過、市國資委批復(fù)同意，現(xiàn)資管運營部已與投融資三部合并為投資運管部，原投融資一、二、三部調(diào)整為金融事業(yè)一、二、三部，進一步細化部門職能。
35.關(guān)于“除集團公司設(shè)置工程部外，還增設(shè)上投教育和上投實業(yè)集團，人浮于事”問題
（1）重新修訂了集團“三定”方案，并經(jīng)集團黨委會審議通過、市國資委批復(fù)同意，已按方案對部分人員崗位進行了調(diào)整；
（2）進一步明確了下屬實業(yè)集團、教育集團的主責主業(yè)，積極推進實業(yè)集團水電能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，探索教育實行“企業(yè)+高?！比诤习l(fā)展新模式。
36.關(guān)于“下屬旅游軌道公司2019年底至今無實際業(yè)務(wù)發(fā)生，卻一直保留2名工作人員”問題
（1）重新修訂了集團“三定”方案，并經(jīng)集團黨委會審議通過、市國資委批復(fù)同意，已按方案對部分人員崗位進行了調(diào)整；
（2）下屬旅游軌道公司2名工作人員除本職工作外，已安排其兼顧負責實業(yè)集團、黑滑石產(chǎn)業(yè)等有關(guān)工作，落實一人多崗、一崗多能，目前履職情況良好。
37.關(guān)于“實業(yè)黨支部黨員由6人逐減至3人，仍設(shè)2-3名支委”問題
進一步規(guī)范支部建設(shè)，實業(yè)黨支部按程序已撤銷1名支委，目前僅保留1名支部書記。
38.關(guān)于“非黨員參加實業(yè)黨支部黨員主題活動”的問題
（1）機關(guān)黨支部嚴格落實黨員主題活動日活動制度，規(guī)范了參加活動人員，不再安排非黨員人士參加，同時對非黨員同志不定期開展專題學習活動，以政治教育為主線，增加思想凝聚力；
（2）實業(yè)黨支部完善了《黨員學習教育和集中培訓制度》《黨員主題活動日制度》《三會一課制度》等，規(guī)范了參會人員，通過自學和集中學習方式，根據(jù)政治學習和業(yè)務(wù)學習的需要，進一步將學習做得有針對、有深度、有實效、有特色，同時注重將主題黨日、黨員大會、黨史學習等分類記錄，專項整理，2021年以來支部各項活動規(guī)范有序。
（四）“‘勤儉治市’工作”方面
39.關(guān)于“沉淀資金比例過高，造成財務(wù)費用增大”問題
（1）集團本部在已搭建跨銀行資金管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)上完善了轉(zhuǎn)賬支付等功能，下屬子集團城投集團已開始資金管理系統(tǒng)搭建工作；
（2）按月調(diào)度全集團資金收支平衡情況，并與全年投融資計劃進行比較，控制融資增速，強化資金預(yù)算管理，增強資金收支的計劃性、嚴謹性，切實做好成本管控。
40.關(guān)于“2018年以發(fā)放食品水果等方式發(fā)放職工福利”問題
2021年6月15日收到巡察組立行立改的要求后，立即著手整改，要求所有在職人員以現(xiàn)金形式等額退回，已全部退回。
41.關(guān)于“出差人員領(lǐng)取市內(nèi)交通補助，同時報銷市內(nèi)打車費”問題
2021年6月15日收到巡察組立行立改的要求后，立即著手整改，要求所有在職人員以現(xiàn)金形式等額退回，已全部退回；修訂完善了差旅費報銷辦法，并按要求嚴格執(zhí)行。
42.關(guān)于“2020年11月18日公務(wù)接待九江市客人，共7人用餐消費1283元”問題
（1）2021年6月25日收到巡察組整改要求后，立即著手整改，有關(guān)人員已退回超額部分費用；
（2）匯編了《違反中央八項規(guī)定精神警示教育材料匯編》，并組織辦公室人員學習，持續(xù)提高辦公室人員廉潔意識；
（3）嚴格遵守業(yè)務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，積極主動配合紀檢監(jiān)察部門監(jiān)督檢查。
43.關(guān)于“公務(wù)外出監(jiān)管寬松軟，存在外出考察過頻成效不多且自審自批差旅費用問題”問題
（1）加強了公務(wù)出行監(jiān)督嚴格程度，及時監(jiān)督建議取消了下屬旅游軌道公司赴海南出差計劃；
（2）修訂了《上饒投資控股集團有限公司差旅費管理制度》《上饒投資控股集團有限公司費用報銷管理細則（修訂）》等相關(guān)制度，對不合規(guī)定、手續(xù)不全的費用一律退回，關(guān)注合規(guī)性同時關(guān)注合理性，對非常規(guī)事項進行逐一核實，嚴格控制差旅費支出規(guī)模。
44.關(guān)于“2019年集團公司60人左右，茶葉支出達8萬元，管理存在偏松偏軟情況”問題
（1）完善了集團物品采購制度，進一步規(guī)范采購程序和工作流程，防范廉政風險；
（2）在集團LED大屏滾動播放勤儉節(jié)約宣傳用語，強化勤儉節(jié)約教育，通過微信公眾號、網(wǎng)站等媒介發(fā)布制止餐飲浪費倡議書，營造良好輿論氛圍。
45.關(guān)于“餐飲浪費”的問題
（1）完善了集團業(yè)務(wù)接待管理辦法，進一步規(guī)范接待工作要求，同時在日常業(yè)務(wù)接待過程中，嚴格遵守相關(guān)規(guī)定，嚴禁杜絕浪費現(xiàn)象；
（2）在集團LED大屏滾動播放勤儉節(jié)約宣傳用語，通過微信公眾號、網(wǎng)站等媒介發(fā)布制止餐飲浪費倡議書，營造良好輿論氛圍。
46.關(guān)于“健身活動參與人數(shù)較少”問題
在合同到期前，積極組織員工參加了健身活動，網(wǎng)球、乒乓球、羽毛球場地租用合同在到期后已停止了租用，后續(xù)將積極探索其他企業(yè)文化建設(shè)活動。
（五）“落實整改要求”方面
47.關(guān)于“集團公司統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各子集團搭建跨銀行資金管理系統(tǒng)不夠”問題
下屬子集團城投集團已開始資金管理系統(tǒng)搭建工作，交建集團正積極對接資金管理系統(tǒng)搭建前期準備工作。
48.關(guān)于“2017年民主生活會班子成員談心談話、對照檢查材料、批評與自我批評均未涉及巡察整改內(nèi)容”的問題
今后開展的民主生活會，將認真審核把關(guān)會前材料，把巡察整改內(nèi)容融入班子成員談心談話、批評與自我批評的對照檢查材料當中。
49.關(guān)于“集團公司紀委主動監(jiān)督意識不夠強，未就巡察整改開展專項監(jiān)督檢查”問題
強化主動監(jiān)督意識，整改期結(jié)束后將對此次巡察整改情況進行專項監(jiān)督檢查，確保巡察整改工作落實到位。
50.關(guān)于“上投實業(yè)2017至2019年報銷接待費用合計33.69萬元，均無菜單”問題
下屬實業(yè)集團已修訂完善了其餐飲接待管理制度，目前所有接待費用均按“三有兩無”標準執(zhí)行，即有發(fā)票、有菜單、有付款憑證和無超標無超規(guī)接待。
51.關(guān)于“‘招聘方案面試入圍比例不明確’問題整改不徹底”問題
近期集團暫未開展公開招聘工作，后續(xù)將嚴格執(zhí)行招聘制度和招聘程序，擬定招聘預(yù)案、細化招聘公告，確保“陽光”招錄。
三、下一步工作打算
（一）加大力度抓好整改后續(xù)工作。始終把整改工作抓在手上，擺上議程，堅決打消“過關(guān)收場、完事大吉”的心理，對已經(jīng)完成的整改任務(wù)，鞏固整改成果，堅決防止問題反彈；對需要一定時間整改到位的，按照既定目標和措施，不松勁、不減壓，直至達標見效；對需要長期整改的，明確責任單位、責任人和完成時限，加強跟蹤問效，確保取得實實在在的效果。對整改工作質(zhì)量不高、效果不好的，幫助分析原因、協(xié)助解決困難，確保每個問題整改到位、落到實處。
（二）嚴格落實從嚴治黨主體責任。牢固樹立紀律和規(guī)矩意識，堅持抓班子帶隊伍嚴字當頭，著力解決管理上失之于寬、失之于軟的問題。堅持黨要管黨、從嚴治黨，嚴格落實從嚴治黨主體責任，認真執(zhí)行黨風廉政建設(shè)責任制，加大黨建在黨支部和黨員干部考核中的權(quán)重，始終把黨風廉政建設(shè)工作緊緊抓在手上，推動黨風政風持續(xù)好轉(zhuǎn)。
(三)建立健全整改落實長效機制。充分運用巡察整改成果，堅持問題導向和效果導向，不斷加強工程管理、內(nèi)控管理、投資管理、資金管理等方面制度建設(shè)，織密織牢制度的“籠子”。落實各項規(guī)章制度，強化制度執(zhí)行情況監(jiān)督檢查，強化制度嚴肅性和剛性約束，確保各項制度落地生根。
（四）統(tǒng)籌推進集團事業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。切實把巡察整改作為強化紀律、改進作風、推動工作的重要契機，堅持巡察整改工作與貫徹落實中央和省市各項決策部署結(jié)合起來，與推進現(xiàn)代投融資企業(yè)轉(zhuǎn)型升級結(jié)合起來，真正把巡察工作的成效體現(xiàn)在具體實踐中，體現(xiàn)到創(chuàng)新發(fā)展中，不斷開創(chuàng)上投集團發(fā)展新局面。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系電話：0793-8089907；電子郵箱：Jxstjt@126.com。
中共上饒投資控股集團有限公司黨委
2021年12月27日
